Como comprar material de oficina y consumibles de impresión

INSTRUCCIONES DE COMPRA

–Solo podrán adquirirse productos homologados incluidos en el catálogo de las empresas que hayan sido adjudicatarias del mismo, y que figuren en el mismo (CATÁLOGO DE PRODUCTOS MATERIAL DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN)

  • Deberán efectuar los pedidos directamente a las empresas adjudicatarias a través del enlace: “ACCESO A LA WEB DE PROVEEDORES” que consta en la Web del Servicio de Planificación y Seguimiento de la Contratación de esta Universidad, con cargo a sus respectivos créditos presupuestarios.
  • Los suministradores efectuarán las entregas de material, junto con los albaranes correspondientes, a las unidades solicitantes en el lugar concreto que se determine en cada pedido.
  • Los suministradores facturarán al Servicio peticionario, por los importes que figuran en el catálogo de bienes homologados. Los Catálogos, serán objeto de actualización cuando se produzca alguna variación respecto a los bienes homologados o precios de los mismos, mediante los mecanismos previstos en los pliegos de condiciones que regulan el procedimiento de adquisición. De dichas actualizaciones se dará información puntual a través de la presente Web.
  • El pedido mínimo será de 15€+ IVA.
  • El plazo de entrega para cada uno de los suministros, será como máximo de 48 horas desde la hora de salida del pedido. No obstante, se admitirán plazos de entrega superiores en aquellos casos en los que la cantidad del producto u otra causa lo justifique.
  • Los proveedores deberán proporcionar la formación necesaria para el manejo del sistema de consulta del Catálogo a todas las personas encargadas de la realización de pedidos.

 Si el importe del valor estimado del suministro fuese inferior a 1.000€ (IVA excluido):

El peticionario podrá hacer la solicitud del producto que mejor satisfaga sus necesidades técnicas y económicas a una de las empresas homologadas.

Se efectuarán directamente por las unidades tramitadoras, con cargo a sus créditos presupuestarios, por uno de los siguientes medios:

      • A través del portal web de compra electrónica de la empresa adjudicataria. El sistema deberá guardar un histórico de todos los pedidos, para poder efectuar consultas de facturas, estadísticas de productos, listados de pedidos, etc.
      • Correo electrónico, en caso de solicitar presupuesto previo.

Si el importe del contrato derivado es igual o superior a 1.000€ (IVA excluido)

Se solicitarán ofertas, a la dirección de correo electrónico facilitada, a todas las empresas adjudicatarias del Lote. El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado mejor precio, debiendo utilizarse para su valoración, la fórmula siguiente:

      • Los pedidos se realizarán por correo electrónico, dejando constancia de la fecha de realización, e indicando, la unidad solicitante, la referencia del pedido de la unidad solicitante, el producto solicitado, la cantidad del mismo, y finalmente la dirección de entrega del producto.
      • Deberá quedar constancia de la realización del pedido mediante registro consecutivo de los datos indicados anteriormente, registro que estar a disposición del responsable del acuerdo marco y de quien él designe.
      • El contrato se adjudicará a la empresa que haya presentado mejor oferta, según los criterios establecidos.

PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LOTE 3 «Consumibles de impresión»

Cuando haya que adquirir consumibles no incluidos en el acuerdo marco, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

  1. Informar al Servicio de Infraestructura informática a través de un CAU para que confirmen que no está homologado el consumible.
  2. En SII se comprueba si el consumible está o no homologado y en caso de:

Producto no homologado:

Cumplimentar y adjuntar al CAU la Declaración de ausencia de producto en LOTE 3 «Consumibles de impresión» adjuntando a este documento la factura proforma o presupuesto.

Este documento se subirá a portafirmas para que sea firmado en cascada, primero por el solicitante y después por la responsable del acuerdo marco (Jefa del Servicio de Infraestructura Informática).

Una vez firmado por ambas partes, se procederá a realizar un contrato menor adjuntando tanto el CAU, como la declaración de ausencia de producto en Lote 3 visada por la responsable del contrato.

Producto sí incluido:  Se procederá a realizar la compra por el Acuerdo Marco.

 

FACTURACIÓN SUMINISTROS

  • Regulado en la cláusula 32 (PCAP)
  • AGRUPACIÓN DE GASTO AM05/22

DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS