Material fungible informático

“ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO FUNGIBLE INFORMÁTICO, DE REDES Y TELEFONÍA PARA LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE” (Expte. 2023_AM_03) AGRUPACIÓN DE GASTO AM03/23

La Universidad ha desarrollado el correspondiente “ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO FUNGIBLE INFORMÁTICO, DE REDES Y TELEFONÍA PARA LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE” (Expte. 2023_AM_03). La duración inicial del AM es de 1 AÑO prorrogable por un año más, antes de finalizar su vigencia, a contar desde el 22/01/24, que comprende TODO el material informático fungible (no inventariable) a EXCEPCIÓN del tóner, cuya compra es objeto del Acuerdo Marco para la compra de consumibles de impresión, Expte.2024_AM_01.

Mediante Resolución Rectoral nº 03845/2023 de 22 de diciembre, se ha procedido a la adjudicación del LOTE 1, de los correspondientes contratos de suministro a las siguientes empresas, por lo que TODAS LAS UNIDADES DE GASTO TENDRÁN LA OBLIGACIÓN DE ADQUIRIR LOS MISMOS A TRAVÉS DE LAS EMPRESAS HOMOLOGADAS:

  • SERVICIO DE MICROINFORMÁTICA, S.A.
  • SUMINISTROS DE PAPELERÍA E INFORMÁTICA ALICANTE, S.L
  • TP INFORMÁTICA Y SERVICIOS, S.L.

PRODUCTOS INCLUÍDOS EN EL LOTE 1 “CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA.

INSTRUCCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO FUNGIBLE A LAS EMPRESAS HOMOLOGADAS POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

  • ¿CÓMO REALIZAR LAS COMPRAS DE MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICO?
  1. Las compras se realizarán a través de la APLICACIÓN DE PEDIDOS: https://universite.umh.es/pedidos/
  2. Para realizarlas se seleccionará en Contrato: 2023_AM_03 y se realizarán las búsquedas del material a adquirir.
  3. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
    • Si el importe de la compra es inferior a 1.500€ (IVA excluido) se podrá seleccionar el producto que mejor satisfaga nuestras necesidades y realizar la petición al proveedor.
    • Si el importe de la compra es igual o superior 1.500€ (IVA excluido), se solicitará oferta a varios proveedores siendo los criterios de adjudicación: precio (70 puntos) y grado de ajuste a las necesidades (30 puntos).

Grado de ajuste a las necesidades del equipo destino

      • Se puntuará con 30 puntos aquellos productos de la misma marca del equipo al que se destina.
      • Se puntuará con 15 puntos aquellos productos que no siendo de la misma marca, el fabricante indique que son compatibles con el equipo al que se destina.
      • Se puntuará con 0 puntos aquellos productos que no siendo de la misma marca el fabricante no indique compatibilidad con el equipo al que se destina.

En el caso de artículos que no vayan destinados a ningún equipo se puntuará con la máxima puntuación para todos los productos ofertados.

  • LOS PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR UNA COMPRA SON LOS SIGUIENTES:

FASE DE OFERTAS (O-2024/XXX)

    1. Entrar en la aplicación de gestión de pedidos
    2. Buscar el producto que deseamos adquirir usando el buscador avanzado. Antes de realizar la búsqueda seleccionamos el AM de equipamiento fungible informático en el campo Contrato, el Lote y la Categoría deseada.
    3. Entre los resultados de la búsqueda, ver cuál es el artículo que queremos adquirir.
    4. Podemos buscar por referencia para ver si un artículo lo tienen varios proveedores.
    5. Añadir a la cesta todos los artículos que queremos solicitar oferta.
      • ARTÍCULOS AL MISMO PROVEEDOR
        Si todos los artículos son del mismo proveedor podemos realizar el pedido directamente o enviar solicitud de oferta por si el proveedor nos puede realizar un descuento mayor al aplicado. Si se ha realizado el pedido directamente, pasaremos a la fase de pedido (Punto 8).
      • ARTÍCULOS A DIFERENTES PROVEEDORES
        Si los artículos son de diferentes proveedores siempre se enviará una solicitud de oferta. Debemos tener en cuenta incluir la misma cantidad y producto/s a cada proveedor, ya que ganará la oferta más económica. Si un proveedor tuviera diferente cantidad de productos la valoración no sería correcta.
    6. Si hemos solicitado oferta a uno o varios proveedores tendremos que esperar a que los proveedores nos envíen su propuesta para poder realizar la valoración de las mismas. Recibiremos un correo electrónico cuando ya estén disponibles. El pedido estará en el Listado de Ofertas que están Pdtes. Recepción Mejora.
    1. Una vez recibidas todas las ofertas pasaremos a realizar la valoración de las mismas. Para ello seleccionaremos el enlace del correo que hemos recibido o bien entraremos en la aplicación y buscaremos nuestra oferta en el Listado de Ofertas que están Pendientes de Valoración y pulsaremos el botón “Valorar”.La valoración de las ofertas consiste en indicar un “Porcentaje de adecuación” para cada oferta de proveedor introduciendo el valor 0%, 50% o 100% en función del Grado de ajuste a las necesidades del equipo destino:-Se puntuará con 100% (30 puntos) aquellos productos de la misma marca del equipo al que se destina.-Se puntuará con 50% (15 puntos) aquellos productos que no siendo de la misma marca, el fabricante indique que son compatibles con el equipo al que se destina.-Se puntuará con 0% (0 puntos) aquellos productos que no siendo de la  misma marca el fabricante no indique compatibilidad con el equipo al que se destina.En el caso de artículos que no vayan destinados a ningún equipo se puntuará con la máxima puntuación 100% (30 puntos) para todos los productos ofertados.

FASE DE PEDIDO (P-2024/NNNN)

8. El plazo de entrega de los pedidos son 2 días desde que realizamos la petición y tras cumplirse podremos desde la propia aplicación reclamarles el pedido o cancelarlo si fuera necesario, teniendo en cuenta que la cancelación sólo deberá realizarse para casos debidamente justificados.

9. Tras la recepción del pedido introduciremos en la aplicación la fecha de recepción.

NOTA: Las facturas se tramitarán por el procedimiento habitual sin necesidad de incorporarlas a la aplicación de pedidos.

  • PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué se entiende por material fungible informático?

Todo aquel material de naturaleza:

  1. Informática.
  1. Fungible, NO INVENTARIABLE.

Entendiendo como no inventariable:

  • Duración inferior a un año.
  • Valor inferior a 300 euros (IVA incluido), salvo aquellos productos que estén reglados en el art. 3.4 del Reglamento de Inventario de Bienes de la UMH: ordenadores, monitores, impresoras, escáneres....
¿Puedo comprar un artículo homologado si lo encuentro más barato fuera de los Acuerdos Marco?

Hay que solicitar oferta a todos los proveedores porque no sabemos el precio final o la rebaja que nos pueden hacer.

¿Están incluidas las tabletas gráficas dentro del Acuerdo Marco?

SI

¿Y si un proveedor me ha dicho que me envía el producto mañana?

Hay que solicitar oferta a todos los proveedores porque el plazo de entrega no es evaluable, no es un criterio de adecuación. Todos tienen como máximo 2 días para entregar el producto.

¿Y si no encuentro el producto?

Puedes solicitar ayuda al SII a través de CAU.

¿Puedo llamar a un proveedor y que me entregue el producto antes de realizar el pedido a través de la aplicación?

No, siempre tengo que solicitar oferta a través de la aplicación antes de disponer del producto.

¿Puede un proveedor cambiarme el producto que he solicitado por otro indicandolo en la oferta?

No, tengo que volver a realizar otra oferta si el proveedor no dispone del producto que he solicitado.

¿Un proveedor puede suministrar un producto diferente al que he solicitado?

No, en ese caso contactar con SII.